皖北卫生职业学院2016年部门决算情况

皖北卫生职业学院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《关于印发皖北卫生职业学院机构编制方案的通知》（皖编【2014】7号）文件，皖北卫生职业学院为全日制普通高等职业教育事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，业务上接受省财政厅指导。主要职能：

1、贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；

2、开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，皖北卫生职业学院2016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入皖北卫生职业学院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、皖北卫生职业学院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计7238.72万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计7238.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加519.11万元，增长7.73%，主要原因：一是学校升格为专科后，组织收入能力提高，财政加大投入力度；二是学校加大了办学投入力度，重点投入到基础设施建设，提供办学水平，同时，人员工资调整增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6348.41万元，其中：财政拨款收入4990.96万元，占78.62%；事业收入1277.45万元，占20.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入45.99万元，占0.73%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6791.09万元，其中：基本支出3873.64万元，占57.04%；项目支出2917.45万元，占42.96%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5840.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5840.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加351.86万元，增长6.41%，主要原因：财政加大投入力度，基础设施建设增加，人员经费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4990.96万元，占本年收入的78.62%，一般公共预算财政拨款收入减少67.5万元，降低1.34%。主要原因是2016年有年初结余资金849.11万元，用于学校建设。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5747.52万元，占本年支出的84.63%。与2015年相比，财政拨款支出增加1108.41万元，增长23.89%。主要原因学校加大基础设施建设，财政加大投入力度，同时人员经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2894.25万元，支出决算为5747.52万元，完成年初预算的198.58%。决算数大于预算数的主要原因一是财政投入增加；二是人员经费增加。其中基本支出3529.01万元，占61.40%；项目支出2218.51万元，占38.96%。具体情况如下：

1．“教育支出”2016年度决算5726.98万元，比2015年增加1112.62万元，增长241.12%，主要原因一是人员经费增加；二是学校建设加大。其中：“高度教育”决算1390.48万元，主要用于学校基本支出等。“职业教育”决算3891.74万元，其中，“中专教育”支出660.58万元，主要用于人员经费、日常运转及学校建设等；“高等职业教育”支出2663.78万元，主要用于学校基础设施建设支出；“其他职业教育”支出567.38万元，主要用于基本支出。“其他教育费附加安排的支出”决算376.76 万元，用于学校运转支出。“其他教育支出”59万元，主要用于基本支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算2.11万元，比2015年减少4.21万元，减少66.61%，主要原因是减少残疾人事业支出4.21万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算8.44万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

4．“住房保障支出”2016年度决算9.99万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“住房公积金”决算9.99万元，

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3529.01万元，其中人员经费2317.25万元，主要包括：基本工资474.28万元、津贴补贴309.69万元、社会保障缴费85.06万元、伙食补助费182.44万元、绩效工资286.57万元、其他工资福利支出208.73万元、离休费34.37万元、退休费385.27万元、抚恤金2.82万元、医疗费53.27万元、助学金104.90万元、住房公积金160.55万元、其他对个人和家庭补助支出29.32万元；公用经费1211.76万元，主要包括：办公费53.06万元、印刷费25.52万元、咨询费31.97万元、手续费4.55万元、水费11.36万元、电费47.34万元、邮电费0.68万元、物业管理费139.23万元、差旅费74.14万元、维修（护）费285.72万元、租赁费50.55万元、培训费94.19万元、专用材料费94.99万元、劳务费100.00万元、委托业务费9.69万元、其他商品服务支出188.77万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 皖北卫生职业学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度皖北卫生职业学院系财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2016年度皖北卫生职业学院政府采购支出总额1553.2万元，其中：政府采购货物支出719.94万元，政府采购工程支出805.26万元、政府采购服务支出28万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，皖北卫生职业学院共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万以上的大型设备3台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，皖北卫生职业学院按照指向明确、合理可行的原则，对部分支出项目支出编制了绩效目标，进行了初步绩效评价，达到了绩效目标。此项工作有待于在以后工作中加强。

 （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

皖北卫生职业学院2016年单位自筹资金

“三公”经费支出决算情况说明

 2016年 “三公”经费决算情况表

                           单位：万元

联系方式：皖北卫生职业学院政务公开电子邮箱：ZHAOJUN6911@126.COM，联系电话：3095177。

皖北卫生职业学院（本级）.XLS